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中共吉林市委老干部局2020年部门预算

2020-02-14 09:16    松花江网

 

 

 

第一部分部门概况

 

一、主要职能

二、机构设置

第二部分预算表格

一、2020年收支预算总表

二、2020年收入预算总表

三、2020年支出预算总表

四、2020年财政拨款收支预算总表

五、2020年一般公共预算拨款功能分类支出预算表

六、2020年一般公共预算拨款经济分类基本支出预算表

七、2020年一般公共预算三公经费拨款支出预算总表

八、2020年政府性基金预算财政拨款支出预算总表

九、2020年项目支出绩效目标申报表

第三部分情况说明

第四部分名词解释

 

 

 

 

第一部分部门概况

 

一、主要职能

 

(一)贯彻落实党中央关于老干部工作的方针政策和省委、市委有关老干部工作的各项决定和指示,研究拟订全市老干部工作的政策、规定、制度和办法。

云南福利彩票_[官网首页](二)配合中共吉林市委组织部规划指导离退休干部党支部建设;规划指导加强离退休干部思想政治建设。

(三)检查、指导全市老干部工作,总结、推广经验,开展调研、宣传,向市委反映老干部工作的情况和问题,提出意见和建议。

(四)指导、检查全市离休干部政治待遇、生活待遇的落实情况,协调解决实际困难。

(五)指导全市离退休干部发挥作用工作,掌握、研究有关政策和问题,参与组织离退休干部发挥作用的重大活动。

(六)协调、承办离休干部提高待遇、易地安置等审批事宜,了解掌握易地安置、异地居住离休干部的情况,协调解决实际困难。

(七)联系市直干部病房,研究确定离休干部特诊、优诊范围,配合有关部门监督、指导离休干部医疗服务工作;协调、组织离休干部和一定层次退休干部健康休养、住院探望、丧事办理的有关工作。

云南福利彩票_[官网首页](八)检查、指导各级老干部活动中心(室)、老干部大学工作,组织指导重大活动的开展和服务。

(九)宏观管理市直县局级退休干部。

(十)完成市委、中共吉林市委组织部交办的其他任务。

 

二、机构设置

 

根据上述职责,中共吉林市委老干部局内设云南福利彩票_[官网首页]个机构,分别为办公室、生活服务处、党建执导处(政治待遇处)、综合处。

下设三家预算单位,分别为

1.吉林市老干部活动中心

2.吉林市老干部大学

3.吉林市企业离休干部管理服务中心

 

 

 

第二部分预算表格

 

一、2020年收支预算总表

二、2020年收入预算总表

三、2020年支出预算总表

四、2020年财政拨款收支预算总表

五、2020年一般公共预算拨款功能分类支出预算表

六、2020年一般公共预算拨款经济分类基本支出预算表

七、2020年一般公共预算三公经费拨款支出预算总表

八、2020年政府性基金预算财政拨款支出预算总表

九、2020年项目支出绩效目标申报表

 

 

 

 

 

2020年收支预算总表

 

 

 

单位:万元

 

                            

 

                       

 

                  

2020年预算

               

2020年预算

 

一、财政拨款收入

2,844.20

一般公共服务支出

755.70

 

       财政预算拨款收入

2,844.20

外交支出

 

 

       非税收入

 

国防支出

 

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

 

公共安全支出

 

 

三、事业收入

 

教育支出   

 

 

四、事业单位经营收入

 

科学技术支出 

 

 

五、上级补助收入

 

文化旅游体育与传媒支出

 

 

六、附属单位上缴收入

 

社会保障和就业支出 

2,013.30

 

七、其他收入

 

社会保险基金支出

 

 

 

 

卫生健康支出

27.00

 

 

 

节能环保支出

 

 

 

 

城乡社区支出

 

 

 

 

农林水支出

 

 

 

 

交通运输支出

 

 

 

 

资源勘探信息等支出

 

 

 

 

商业服务业等支出

 

 

 

 

金融支出

 

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

 

自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

住房保障支出

48.20

 

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

预备费

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

转移性支出

 

 

 

 

债务还本支出

 

 

 

 

债务付息支出

 

 

 

 

债务发行费用支出

 

 

     

2,844.20

    合  计

2,844.20

 

用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

 

上年结转

 

 

 

 

                 

2,844.20

支   出   总   计

2,844.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算表2

 

2020年收入预算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

总计

本年收入

用事业基金弥补收支差额

上年                    结转

 

合计

一般公共预算拨款收入

政府性基                     金预算拨                        款收入

事业收入

事业                           单位                           经营                            收入

上级                             补助                             收入

附属                           单位                          上缴                        收入

其他               收入

 

小计

财政预算                 拨款收入

非税收入

小计

教育收                         费收入

其他                               事业收入

 

*

*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

合计

2,844.20

2,844.20

2,844.20

2,844.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

755.70

755.70

755.70

755.70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20136

 其他共产党事务支出

755.70

755.70

755.70

755.70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2013601

    行政运行

182.30

182.30

182.30

182.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2013602

    一般行政管理事务

55.50

55.50

55.50

55.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2013650

    事业运行

372.80

372.80

372.80

372.80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2013699

    其他共产党事务支出

145.10

145.10

145.10

145.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

2,013.30

2,013.30

2,013.30

2,013.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20805

 行政事业单位养老支出

77.30

77.30

77.30

77.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080501

    行政单位离退休

15.10

15.10

15.10

15.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

62.20

62.20

62.20

62.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20899

 其他社会保障和就业支出

1,936.00

1,936.00

1,936.00

1,936.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2089901

    其他社会保障和就业支出

1,936.00

1,936.00

1,936.00

1,936.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

27.00

27.00

27.00

27.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 21011

 行政事业单位医疗

27.00

27.00

27.00

27.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

9.20

9.20

9.20

9.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

17.80

17.80

17.80

17.80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

48.20

48.20

48.20

48.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 22102

 住房改革支出

48.20

48.20

48.20

48.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

48.20

48.20

48.20

48.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算表3

 

2020年支出预算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目                                             支出

事业                                     单位                           经营                            

对附属                                           单位补                                      助支出

上缴                                            上级                                                         支出

 

 

合计

人员经费

公用经费

 

*

*

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

合计

2,844.20

711.10

590.5

120.6

2,133.10

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

755.70

558.60

438.00

120.6

197.10

 

 

 

 

 20136

 其他共产党事务支出

755.70

558.60

438.00

120.6

197.10

 

 

 

 

    2013601

    行政运行

182.30

182.30

141.40

40.9

 

 

 

 

 

    2013602

    一般行政管理事务

55.50

 

 

 

55.50

 

 

 

 

    2013650

    事业运行

372.80

372.80

296.60

76.20

 

 

 

 

 

    2013699

    其他共产党事务支出

145.10

3.50

 

3.50

141.60

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

2,013.30

77.30

77.30

 

1,936.00

 

 

 

 

 20805

 行政事业单位养老支出

77.30

77.30

77.30

 

 

 

 

 

 

    2080501

    行政单位离退休

15.10

15.10

15.10

 

 

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

62.20

62.20

62.20

 

 

 

 

 

 

 20899

 其他社会保障和就业支出

1,936.00

 

 

 

1,936.00

 

 

 

 

    2089901

    其他社会保障和就业支出

1,936.00

 

 

 

1,936.00

 

 

 

 

210

卫生健康支出

27.00

27.00

27.00

 

 

 

 

 

 

 21011

 行政事业单位医疗

27.00

27.00

27.00

 

 

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

9.20

9.20

9.20

 

 

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

17.80

17.80

17.80

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

48.20

48.20

48.20

 

 

 

 

 

 

 22102

 住房改革支出

48.20

48.20

48.20

 

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

48.20

48.20

48.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算表4

 

2020年财政拨款收支预算总表

 

 

 

 

 

单位:万元

 

                

 

                       

 

                  

预算数

                

合计

一般公共预算

政府性基金预算

 

一、一般公共预算拨款收入

2,844.20

一般公共服务支出

755.70

755.70

 

 

       财政预算拨款收入

2,844.20

外交支出

 

 

 

 

       非税收入

 

国防支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

公共安全支出

 

 

 

 

 

 

教育支出   

 

 

 

 

 

 

科学技术支出 

 

 

 

 

 

 

文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

社会保障和就业支出 

2,013.30

2,013.30

 

 

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

 

 

 

卫生健康支出

27.00

27.00

 

 

 

 

节能环保支出

 

 

 

 

 

 

城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

农林水支出

 

 

 

 

 

 

交通运输支出

 

 

 

 

 

 

资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

金融支出

 

 

 

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

住房保障支出

48.20

48.20

 

 

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 

灾害防治及应急管理等支出

 

 

 

 

 

 

预备费

 

 

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

 

转移性支出

 

 

 

 

 

 

债务还本支出

 

 

 

 

 

 

债务付息支出

 

 

 

 

 

 

债务发行费用支出

 

 

 

 

     

2,844.20

     

2,844.20

2,844.20

 

 

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

    一般公共预算拨款

 

 

 

 

 

 

 政府性基金预算拨款

 

 

 

 

 

 

                 

2,844.20

支   出   总   计

2,844.20

2,844.20

 

 

 

 

 

 

 

 

预算表5

 

2020年一般公共预算拨款功能分类支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目                                             支出

 

 

合计

人员经费

公用经费

 

*

*

1

2

3

4

5

 

 

合计

2,844.20

711.10

590.50

120.60

2,133.10

 

201

一般公共服务支出

755.70

558.60

438.00

120.60

197.10

 

 20136

 其他共产党事务支出

755.70

558.60

438.00

120.60

197.10

 

    2013601

    行政运行

182.30

182.30

141.40

40.90

 

 

    2013602

    一般行政管理事务

55.50

 

 

 

55.50

 

    2013650

    事业运行

372.80

372.80

296.60

76.20

 

 

    2013699

    其他共产党事务支出

145.10

3.50

 

3.50

141.60

 

208

社会保障和就业支出

2,013.30

77.30

77.30

 

1,936.00

 

 20805

 行政事业单位养老支出

77.30

77.30

77.30

 

 

 

    2080501

    行政单位离退休

15.10

15.10

15.10

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

62.20

62.20

62.20

 

 

 

 20899

 其他社会保障和就业支出

1,936.00

 

 

 

1,936.00

 

    2089901

    其他社会保障和就业支出

1,936.00

 

 

 

1,936.00

 

210

卫生健康支出

27.00

27.00

27.00

 

 

 

 21011

 行政事业单位医疗

27.00

27.00

27.00

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

9.20

9.20

9.20

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

17.80

17.80

17.80

 

 

 

221

住房保障支出

48.20

48.20

48.20

 

 

 

 22102

  住房改革支出

48.20

48.20

48.20

 

 

 

    2210201

    住房公积金

48.20

48.20

48.20

 

 

 

 

 

 

预算表6

 

2020年一般公共预算拨款经济分类基本支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

 

经济分类科目

合计

人员经费

公用经费

 

栏次

1

2

3

 

合计

711.10

590.50

120.60

 

一、工资福利支出

575.40

575.40

 

 

基本工资

233.80

233.80

 

 

津贴补贴

158.30

158.30

 

 

奖金

19.40

19.40

 

 

机关事业单位基本养老保险缴费

62.20

62.20

 

 

职工基本医疗保险缴费

24.20

24.20

 

 

工伤保险

1.20

1.20

 

 

生育保险

1.60

1.60

 

 

公务员医疗补助缴费

 

 

 

 

职业年金缴费

 

 

 

 

其他社会保障缴费

 

 

 

 

伙食费

 

 

 

 

伙食补助费

0.70

0.70

 

 

住房公积金

48.20

48.20

 

 

医疗费

 

 

 

 

其他工资福利支出

25.80

25.80

 

 

二、商品和服务支出

120.60

 

120.60

 

办公费

10.90

 

10.90

 

印刷费

0.40

 

0.40

 

咨询费

 

 

 

 

手续费

 

 

 

 

水费

1.50

 

1.50

 

电费

3.00

 

3.00

 

邮电费

3.30

 

3.30

 

办公用房

6.10

 

6.10

 

专业用房

16.20

 

16.20

 

物业管理费

 

 

 

 

专用电费

5.50

 

5.50

 

差旅费

10.50

 

10.50

 

维修()

 

 

 

 

会议费

 

 

 

 

培训费

0.50

 

0.50

 

公务接待费

0.70

 

0.70

 

专用材料费

 

 

 

 

专用燃料费

 

 

 

 

劳务费

 

 

 

 

工会经费

8.40

 

8.40

 

福利费

21.20

 

21.20

 

公车改革交通费补贴

14.20

 

14.20

 

车辆运行维护费

 

 

 

 

其他交通费用

14.10

 

14.10

 

税金及附加费用

 

 

 

 

专用水费

0.50

 

0.50

 

离退休公用经费特需费

3.60

 

3.60

 

其他商品和服务支出

 

 

 

 

三、对个人和家庭的补助

15.10

15.10

 

 

离休费

6.30

6.30

 

 

退休退职费

 

 

 

 

生活补助

 

 

 

 

医疗费

 

 

 

 

离退休津贴补贴

4.70

4.70

 

 

其他离退休支出

4.10

4.10

 

 

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

 

四、资本性支出

 

 

 

 

办公设备购置

 

 

 

 

专用设备购置

 

 

 

 

信息网络及软件购置更新

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算表7

2020年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表

 

 

 

 

 

单位:万元

部门名称

合计

因公出国                                                (境)费用

公务                                                            接待费

公务用车费

小计

运行                                            维护费

车辆                                                                           购置费

*

1

2

3

4

5

6

合计

0.70

 

0.70

 

 

 

中共吉林市委老干部局

0.70

 

0.70

 

 

 

   说明:

 

 

 

 

 

 

         1、“2020年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 3 个预算单位。

         2、“2020年预算数”的实有人员   54    人,其中:在职人员     53 人,离退休人员     1   人。

 

 

 

 

 

 

预算表8

2020年政府性基金预算财政拨款支出预算总表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目                                             支出

合计

人员经费

公用经费

*

*

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标申报表

     2020     年度)

填报单位(盖章)

 

 

     预算部门(盖章)

 

填报日期:2020  1   

项目名称

企业离休干部生活补贴

预算部门及编码

中共吉林市委老干部局 05004A

基层预算单位及编码

中共吉林市委老干部局 05004A00

项目属性

新增项目 □ 延续项目 √

项目期

一年

项目资金
(万元)

年度资金总额:           1763

其中:财政拨款       1763              其他资金         

绩效
目标

年度目标

中长期目标


 
目标1:每月10日上报给财政局发放数据,确保在20日及时发放到位。
 
目标2:每月核对发放人员人数、级别,确保发放数据准确无误。
 
目标3:每月与社保及单位核对死亡人员,及时上报去世人员。
 

目标1:加强企业离休人员管理,提高工作时效,促进此项工作及时、准确完成。






一级指标

二级指标

三级指标

评价标准

指标分值(指标合计100分)




数量指标

确保发放企业离休干部生活补贴人数准确

每出现1人次错误扣2

30

确保发放企业离休干部生活补贴金额准确

每出现1人次错误扣5

30

时效指标

确保及时发放

每月20日发放,延迟一天扣5

40

 

 

第三部分情况说明

 

一、2020年收支预算总体情况

 

按照综合预算的原则,老干部局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、财政结余结转资金、非税收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出,2020年收支总预算2844.2万元,比2019年减少1415.1万元,主要原因是企业离休干部人员去世发放的生活补贴减少、部份老干部专项费用调减。

 

二、2020年收入预算情况

 

2020年收入预算2844.2万元,其中,本年收入2844.2万元,占100%云南福利彩票_[官网首页]。本年收入中,一般公共预算拨款收入2844.2万元,政府性基金预算拨款收入0万元,占0%

 

三、2020年支出预算情况

 

2020年支出预算2844.2万元,其中:基本支出711.1万元,占25%;项目支出2133.1万元,占75%;基本支出中,人员经费589.8万元,占83%,公用经费121.3万元,占17%

 

四、2020年财政拨款收支预算情况

 

2020年财政拨款收支总预算2844.2万元,其中:一般公共预算拨款2844.2万元,政府性基金预算拨款0万元,支出包括:一般公共服务支出755.7万元,社会保障和就业支出2013.3万元,卫生健康支出27万元,住房保障支出48.2万元云南福利彩票_[官网首页]。

 

五、2020年一般公共预算拨款情况

 

2020年一般公共预算拨款2844.2万元,其中:基本支出711.1万元,占25%;项目支出2133.1万元,占75%。基本支出中,人员经费590.5万元,占83%;公用经费120.6万元,占17%

一般公共服务(类)支出755.7万元,占26%,主要用于保障职工工资,维持机关正常运转,完成年度老干部工作。

社会保障和就业(类)支出2013.3万元,占71%,主要用于保障企业离休干部生活补贴及离休职工工资。

医疗卫生与计划生育(类)支出27万元,占1%云南福利彩票_[官网首页],主要用于缴纳职工医疗保险。

住房保障(类)支出48.2万元,占2%,主要用于缴纳职工住房公积金。

 

六、2020年一般公共预算基本支出情况

 

2020年一般公共预算基本支出711.1万元,其中:人员经费590.5云南福利彩票_[官网首页]万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、取暖费、其他对个人家庭的补助。

公用经费120.6万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

 

七、2020年一般公共预算拨款三公经费情况

 

2020三公经费预算数为0.7万元,比2019年预算数减少8.1云南福利彩票_[官网首页]万元。其中:

1、因公出国(境)费0万元,比2019年预算数增加(减少)0万元。

2、公务接待费0.7万元,比2019年预算数减少1.3万元。主要原因是压缩支出,减少公务接待。

3、公务用车购置及运行费0万元,比2019年预算数减少6.8万元。主要原因是事业单位公务用车参加车改,已经上缴机关事务管理局。

 

八、2020年政府性基金预算支出情况

 

2020年政府性基金预算支出0万元,其中:基本支出0万元,占0%;项目支出0万元,占0%。基本支出中,人员经费0万元,占0%;公用经费0万元,占0%

文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%

社会保障和就业(类)支出0万元,占0%

城乡社区(类)支出0万元,占0%

交通运输(类)支出0万元,占0%

 

九、其他重要事项的情况的说明

 

(一)机关运行经费

2020年部门本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算41.1万元,比2019年预算减少6.2万元,下降13%

(二)政府采购情况

2020年政府采购预算总额0万元,其中政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截止2019年末,部门本级和所属各预算单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0套。

2020年部门预算安排购置车辆0辆,价值200万元以上大型设备0套。

(四)项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求,结合本部门职能和重点工作,2020年纳入预算绩效管理的项目为企业离休干部生活补贴,金额 1763万元。同时,将项目绩效目标进一步细化为绩效指标和指标值。

(五)重点项目情况

2020年主要支出项目有:节日慰问原市级老领导、副厅及以上老干部项目,金额86万元,离退休支部书记补贴项目,金额84万元。

 

第四部分名词解释

 

(一)一般公共预算拨款收入:指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二)政府性基金预算拨款收入:指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

(五)其他收入:除上述一般公共预算拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入。

(六)上级补助收入:指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七)附属单位上缴收入:指本单位所属下级单位(包含独立核算和非独立核算的,相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位)上缴给本单位的全部收入(包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等)。

(八)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计当年的一般公共预算拨款收入事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(九)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

(十)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

(十四)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十五)对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。

(十六)三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十七)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括保办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)项目支出绩效目标:项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

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